2017年经费支出管理指标及实施意见
一、预算批复
根据辽宁省财政厅«关于批复2017年省本级部门预算指标的通知»，我校支出预算数17335.2万元，其中：工资福利支出8456.9万元，商品与服务支出3215.4万元，对个人和家庭的补助支出2846.8万元；项目支出2816.1万元。
二、支出预算控制数
2017年支出控制数19170.2万元（含上年结余结转），其中：工资及福利支出10229.8万元，商品与服务支出3885.3万元，对个人和家庭的补助支出3209万元，项目支出1846.1万元。
（一）工资福利支出控制数
工资与福利支出由人力资源处归口管理，支出控制数10229.8万元，其中：2017年预算批复工资与福利支出8456.9万元，项目支出安排人事代理人员、外聘教师、临时劳务费970万元，以前年度结转工资516.4万元，各项保险结转286.5万元，
按人力资源处测算如下表：
单位：万元
类别 |
序号 |
项目名称 |
金额 |
全额 |
自收自支 |
聘用制 |
在职人员工资 |
1 |
档案工资（在职） |
4331.1 |
4190.3 |
140.8 |
|
2 |
绩效津贴 |
4055.2 |
|
|
|
3 |
年终一次性奖金 |
218.0 |
196.0 |
8.0 |
14.0 |
小 计 |
8604.3 |
4386.3 |
148.8 |
14.0 |
外聘及临时工 |
4 |
外聘兼职教师课时费 |
78.0 |
|
|
|
5 |
临时工工资 |
219.0 |
|
|
|
小 计 |
297.0 |
|
|
|
各项保险 |
6 |
在编人员医疗保险 |
1025.0 |
|
|
|
7 |
在编人员工伤保险 |
6.1 |
5.9 |
0.2 |
|
8 |
在编合同工养老保险 |
14.0 |
14.0 |
|
|
9 |
大集体人员保险 |
12.0 |
|
|
|
10 |
聘用制人员“五险一金” |
98.0 |
|
|
|
小 计 |
1155.1 |
19.9 |
0.2 |
|
机动 |
11 |
机 动 |
173.4 |
|
|
|
小 计 |
173.4 |
|
|
|
合 计 |
10229.8 |
|
|
|
（二）商品和服务支出（公用经费）控制数
商品及服务支出控制数为3885.3万元，其中：2017年预算批复3215.4万元，以前年度结转669.9万元，结合我校上年实际和相关职能处室申报情况，安排如下：
商品和服务支出汇总表
单位：万元
商品与服务支出 3214.5 |
项 目 |
2016年测算 |
2017年控制数 |
部门业务费 |
453.0 |
456.0 |
部门专项经费 |
495.0 |
725.5 |
师资培训 |
70.0 |
70.0 |
单独招生 |
45.0 |
|
采暖费 |
1180.0 |
985.0 |
后勤服务 |
597.0 |
681.0 |
一次性补助结转设备购置 |
|
224.8 |
基本支出设备购置 |
|
221.0 |
中型维修 |
495.0 |
552.0 |
|
合 计 |
3926.3 |
3885.3 |
注：各项费用由分管校领导实行总量控制。
（一）部门业务费
1.部门业务费
部门业务费456万元，按各部门申报汇总，较上年增加3万元。
单位：万元
分管校领导 |
执行部门 |
部门业务费 |
增减变化 |
2016年 |
2017年预算 |
王彤 |
道桥系 |
27 |
27 |
0 |
测绘系 |
12 |
12 |
0 |
机电系 |
31 |
31 |
0 |
汽车系 |
26 |
26 |
0 |
建工系 |
18 |
18 |
0 |
信息系 |
24 |
24 |
0 |
物流系 |
18 |
18 |
0 |
城轨系 |
7 |
9 |
+2 |
管理系 |
21 |
21 |
0 |
思政部 |
|
5 |
+5 |
体育部 |
21 |
21 |
0 |
教务处 |
21 |
21 |
0 |
人力资源处 |
8 |
8 |
0 |
小 计 |
234 |
241 |
+7 |
岳贵新 |
党工部 |
21 |
21 |
0 |
学生处 |
21 |
16 |
-5 |
团 委 |
16 |
12 |
-4 |
保卫处 |
10 |
7 |
-3 |
工会、老干部 |
18 |
16 |
-2 |
小 计 |
86 |
72 |
-14 |
王春雷 |
党政办 |
73 |
73 |
0 |
科技处 |
8 |
9 |
+1 |
图书馆 |
16 |
16 |
0 |
基建 |
|
4 |
+4 |
小 计 |
97 |
102 |
+5 |
徐雅娜 |
信息中心 |
10 |
11 |
+1 |
对外交流 |
5 |
7 |
+2 |
发展研究 |
5 |
5 |
0 |
资产管理处 |
5 |
5 |
0 |
教评中心 |
5 |
5 |
0 |
小 计 |
30 |
33 |
0 |
李洪彪 |
计财处 |
5 |
5 |
0 |
卫生所 |
|
2 |
+2 |
劳服公司 |
1 |
1 |
0 |
小 计 |
6 |
8 |
0 |
合 计 |
453 |
456 |
+3 |
注：教学系业务费中包含每生30元就业经费。
部门基本业务费由分管校领导总量控制，各部门负责实施，因为按各部门申报汇总后，没有突破上年总数，所以未作调整，详见附件一部门业务费申报汇总表。
（二）部门专项经费
部门专项经费预算725.5万元，比上年增加230.5万元，增加47%；由归口管理部门负责实施，详见下表：
部门专项经费预算表
单位：万元
序号 |
项目名称 |
上年数 |
本年数 |
归口部门 |
分管校领导 |
1 |
公开招聘 |
5 |
5 |
人力资源处 |
王彤 240 |
2 |
校内教研 |
50 |
50 |
教务处 |
3 |
技能大赛 |
10 |
50 |
教务处 |
4 |
思政教育 |
11 |
15 |
思政部 |
5 |
思政工程 |
|
10 |
思政部 |
6 |
路桥委员会 |
10 |
10 |
教务处 |
7 |
校企联盟 |
|
50 |
教务处 |
8 |
地下与隧道工程技术专业教学资源库配套 |
|
50 |
建工系 |
9 |
基层党组织活动经费 |
|
10 |
党工部 |
岳贵鑫 270 |
10 |
招生经费 |
30 |
55 |
学生处 |
11 |
学生活动经费 |
20 |
35 |
学生处 |
12 |
系部就业经费 |
30 |
35 |
学生处 |
13 |
就业专项 |
|
20 |
学生处 |
14 |
学生公寓 |
100 |
41 |
学生处 |
15 |
学生意外伤害保险 |
10 |
18 |
学生处 |
16 |
学生创业 |
10 |
10 |
学生处 |
17 |
军训 |
10 |
10 |
保卫处 |
18 |
校友会 |
5 |
5 |
校友会 |
19 |
元旦晚会 |
|
6 |
团委 |
20 |
审计费 |
|
26.5 |
监察审计 |
21 |
创新引导 |
|
50 |
科技处 |
王春雷 108 |
22 |
校内科研 |
100 |
50 |
科技处 |
23 |
轨道与隧道周边绿化 |
|
8 |
基建办 |
24 |
全校网费 |
80 |
81 |
信息中心 |
徐雅娜 98 |
25 |
对外交流 |
10 |
10 |
对外交流处 |
26 |
会员费 |
|
7 |
发展研究中心 |
27 |
卫生防疫专项 |
4 |
8 |
卫生所 |
李洪彪 8 |
合 计 |
495 |
725.5 |
|
|
（三）教职工培训
教职工培训费70万元，归口管理部门为人力资源处，其中：专任教师培训费50万，管理人员、教辅人员培训费20万。
（四）供暖费985万元
校园供暖费985万元，归口管理部门为资产管理处。
单位：万元
序号 |
项目名称 |
金额 |
费用计算 |
1 |
供暖费 |
950 |
校园公用供暖费 |
2 |
供暖配套费 |
35 |
轨道实训中心联网费 |
（五）后勤服务费
后勤服务费681万元，归口管理部门为资产管理处，后勤总公司负责实施。
单位：万元
序号 |
费用项目 |
金额 |
增加因素说明 |
1 |
电费 |
223 |
供暖循环泵15万元电费合并到该项，另有公寓电费38万元（不含东源公司返款66万元，由后勤使用补充水电费拨款不足） |
2 |
水费 |
108 |
包括公寓水费58万元 |
3 |
职工通勤费 |
57 |
通勤车费用 |
4 |
小型维修费 |
60 |
2016年35万，返房租25万 |
5 |
绿化卫生费 |
133 |
人员工资增加15万元、垃圾车3万元 |
6 |
饮用开水费 |
10 |
维持2016年指标 |
7 |
食堂补贴 |
70 |
维持2016年指标 |
8 |
供水排污费 |
10 |
自来水、自备水排污费 |
9 |
春季绿化补植 |
10 |
|
|
合 计 |
681 |
|
（六）经建处一次性补助结转224.8万元用于设备购置，归口管理部门为教务处。详见附件二：经建处一次性补助结转资金设备购置表。
（七）用基本支出安排的设备购置
用基本支出安排的设备购置221万元，其中：
1.软件正版化42.5万元，归口管理部门为信息中心。
2.档案数字化10万元，归口管理部门为党政办公室。
3.公寓内垃圾桶6万元，归口管理部门为学生处。
4.宣传费27.5万元，归口管理部门为党委工作部。
（1）制作安装户外LED。预计尺寸：3米（高）*5米（长）=15平米。显示屏型号：P6。预计单价：1万元每平。预计总额：15万元。
（2）党员活动室文化装饰。统一设计制作活动室标识牌、入党誓词、党员的权利和义务、“三会一课”制度、党支部组织机构、党支部荣誉栏、四讲四有党员标准等宣传板。每个活动室预计制作经费2500元，22个基层党组织，预计经费总额5.5万元。
（3）校园公共区域宣传氛围营造。有关思政育人、高职教育等方面领导人讲话、励志警句等喷绘板制作。预计费用3万元。
（4）楼体标牌、实训中心规章制度补充。预计费用4万元。
5.综合整治设备安排135万元，归口管理部门为资产管理处，详见下表：
项 目 |
预算 |
内 容 |
综合实验楼电梯更换2台 |
50 |
包括旧电梯拆除、新电梯的购置和安装 |
建筑系隧道地质模型 |
10 |
|
教室安装电扇和信号屏蔽器 |
15 |
小教室安装4个共,阶梯教室6个 |
办公电脑120台 |
60 |
办公电脑使用超过6－7年以上的 |
小计 |
135 |
|
（八）中小型维修
中小型维修522万元，归口管理部门为资产管理处，详见下表：
单位：万元
序号 |
项目名称 |
金额 |
备注 |
1 |
电工房至水工实验室增加185电缆 |
20 |
400米 |
2 |
学生公寓新增地埋式垃圾筒 |
10 |
100个筒及安装 |
3 |
学生公寓电控柜更换 |
15 |
4、11、12电控柜更换 |
4 |
沈北路向自备水池引接自来水 |
40 |
800米DN300PE给水管 |
5 |
南校区消防喷淋管线更换 |
50 |
腐蚀渗漏（维修费） |
6 |
实验实训条件改善 |
22 |
信息系402机房，物流实训室和619室 |
7 |
物流实训中心屋面 |
100 |
2000㎡屋面板更换为彩钢保温屋面 |
8 |
供暖管线改造 |
40 |
配合分户改造进行的外网调整 |
9 |
南校区A、B、C楼外墙涂料 |
35 |
11000㎡外墙涂料 |
10 |
学生公寓刮白 |
10 |
学生公寓200个房间零星维修刮白 |
11 |
11、12、13公寓改造 |
180 |
外墙保温涂料、窗户、暖气更换、刮白。 |
|
合 计 |
522 |
|
三、对个人及家庭的补助
离退休费及补助性支出预算批复为2847万元，其中：离休费58万元，退休费1,260万元，职工取暖补贴202万元，教职工住房公积金923万元，学生奖助金等其他对个人及家庭的补助404万元。另有上年结转362万元，可用于支出资金3209万元。
按人力资源处、计财处测算，支出情况如下表：
单位：万元
类别 |
序号 |
项目名称 |
申报金额 |
离退休人员收入 |
1 |
档案工资（离退休） |
1331.0 |
2 |
护理费、电话费 |
6.4 |
劳保福利 |
3 |
劳动保护用品 |
4.6 |
生活补助 |
4 |
住房公积金 |
923.0 |
5 |
职工住宅取暖费 |
230.0 |
6 |
落实政策人员生活费 |
2.0 |
7 |
丧葬费 |
|
8 |
遗属生活补贴 |
7.0 |
9 |
伤残人员补助金及护理费 |
11.0 |
10 |
奖助学金及其他补助 |
404.0 |
合 计 |
2919.0 |
其中：人员费用归口管理部门为人力资源处，职工住宅取暖费归口管理部门为资产管理处，住房公积金归口管理部门为计财处。
四、项目支出1846.1万元
1.高水平人才培养引进专项经费63万元，归口管理部门为人力资源处。
现有博士23人，年度考核合格1万元/人；拟引进5人，5万元/人；毕业3人，5万元/人。
2.社会培训支出500万元，归口管理部门为继续教育培训学院。
3.校园综合整治工程105万元，归口管理部门为资产管理处。
（1）屋面防水维修，安排资金40万元；
（2）教学楼（知行楼）教室灯具更换、学生公寓及道桥ABC楼公共部位更换，安排资金15万元；
（3）南校区箱变至国际交流中心增加YJV3*240+1*120电缆400米，保证供电需求，计25万元。
（4）校园消防系统维护，安排资金25万元。
4.图书购置70万元，归口管理部门为图书馆。
（1）纸本图书16000册，计40万元。
（2）电子资源及检索平台26万元。
（3）纸质报刊约220种，4万元。
5.设备购置234.2万元。
单位：万元
部门 |
金额 |
备注 |
管理系 |
91.5 |
语音室教学设备31.5万，机房电脑54万，桌椅6万 |
道桥系 |
47.0 |
机房电脑42，桌椅5万 |
机电系 |
40.0 |
数控技能大师工作室 |
图书馆 |
10.0 |
图书馆盘点车2台（无线、电动） |
学生处 |
37.5 |
学生公寓床 |
全校各部门办公设备 |
8.2 |
办公家具 |
合计 |
234.2 |
|
其中：教学设备归口管理部门为教务处，部门办公设备归口管理部门为资产管理处。
6.日常零星维修130万元((129.9)，归口管理部门为资产管理处。
单位：万元
序号 |
项目名称 |
金额 |
1 |
教学机电设备零星维修费 |
10.0 |
2 |
电梯、起重设备保修费、年检费 |
15.0 |
3 |
空调维保费、维修费 |
10.0 |
4 |
水电设备检修和开水器等维修 |
5.0 |
5 |
教学桌椅、窗帘零星维修 |
6.0 |
6 |
路灯及楼体亮化灯具维修维护 |
3.0 |
7 |
喷泉设备维修及人工湖补水 |
2.0 |
8 |
学生公寓床、门零星维修 |
10.0 |
9 |
校园环境整治（临时修补等不可预见合计） |
20.0 |
10 |
校园房产零星维修(实训、办公） |
20.0 |
11 |
校园地下管网维修 |
12.5 |
12 |
学生公寓零星刮白 |
5.0 |
13 |
综合办公楼中厅护栏更换 |
4.5 |
14 |
拆烟筒及外运 |
3.5 |
15 |
食堂储罐间改造 |
3.5 |
|
合 计 |
130.0 |
7.支付银行贷款利息114万元，归口管理部门为计财处。
8.偿还银行贷款本金630万元，归口管理部门为计财处。
三、指导意见
1.预算指标下达后，各部门要高度重视，在分管校领导的指导下，组织本部门人员认真论证，结合本部门实际，按申报预算费用类别，合理规划实施时间，并按计划完成预算。
2.要严格按预算执行，严禁超预算开支。如遇突发性事件和政策性因素，需要对预算进行调整的部门，需提前提出申请，经分管校领导签署意见后上报校长，5万元以内由校长审批，超过5万元，需由校长办公会研究决定。
3.严格现金支出，结算起点（1000元）以内的支出必须使用公务卡，不具备公务卡刷卡条件等特殊情况，需要写说明并经分管校领导审批；超过结算起点的支出一律转账结算到出票单位。
4.参加会议、培训要严格按程序审批，各级审批人员对收取大额会议费、培训费又食宿自理的会议和培训，要本着“谁审批、谁负责”的原则认真审核参加的必要性；报销时必须提供会议主办单位或明确的承办单位开具的发票，发票内容必须与通知内容一致，旅行社开具的发票一律不予报销。
5.2017年以前的校内专项、财政专项要加快支出进度。
附件1：部门业务费预算汇总表
附件2：经建处一次性补助结转资金设备购置表
附件一部门业务费预算汇总表
1.王彤副校长分管部门业务费预算建议数
支出项目 |
道桥系 |
信息系 |
机电系 |
物流系 |
管理系 |
思政部 |
建工系 |
汽车系 |
测绘系 |
城轨系 |
体育部 |
人力资源 |
教务处 |
合计 |
办公费 |
30000 |
9600 |
19000 |
45000 |
30000 |
16000 |
19000 |
20000 |
30000 |
3000 |
3000 |
10000 |
30000 |
264600 |
印刷费 |
10000 |
6000 |
2000 |
3000 |
10000 |
3000 |
6000 |
5000 |
10000 |
3000 |
1500 |
5000 |
30000 |
94500 |
邮电费 |
5000 |
|
4500 |
5000 |
3500 |
1000 |
2300 |
5000 |
|
1000 |
2000 |
5000 |
5000 |
39300 |
差旅费 |
60000 |
87600 |
85000 |
104300 |
110000 |
30000 |
100000 |
30000 |
10000 |
35000 |
10000 |
15000 |
50000 |
726900 |
会议费 |
20000 |
19200 |
5000 |
1000 |
|
|
12000 |
15000 |
|
3000 |
5000 |
15000 |
10000 |
105200 |
培训费 |
15000 |
|
|
|
|
|
|
50000 |
|
3000 |
|
15000 |
|
83000 |
劳务费 |
4000 |
|
|
|
10000 |
|
9360 |
|
|
2000 |
46000 |
|
30000 |
101360 |
委托业务费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
0 |
耗材费 |
50000 |
60000 |
128000 |
8700 |
20000 |
|
5000 |
100000 |
30000 |
30000 |
132000 |
|
|
563700 |
就业费 |
6000 |
4800 |
30000 |
|
|
|
9840 |
30000 |
5000 |
3000 |
|
|
|
88640 |
评审费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
0 |
广告宣传费 |
20000 |
4800 |
8500 |
|
|
|
3500 |
3000 |
5000 |
3000 |
2000 |
|
5000 |
54800 |
咨询费 |
|
|
3000 |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
10000 |
|
13000 |
招待费 |
30000 |
4800 |
18000 |
|
10000 |
|
2500 |
2000 |
20000 |
2000 |
|
|
|
89300 |
公务车运行费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
0 |
其他交通费 |
20000 |
40800 |
5000 |
10000 |
13500 |
|
6000 |
|
10000 |
1000 |
4000 |
|
50000 |
160300 |
其他 |
|
2400 |
2000 |
3000 |
3000 |
|
4500 |
|
|
0 |
4500 |
5000 |
|
24400 |
合 计 |
270000 |
240000 |
310000 |
180000 |
210000 |
50000 |
180000 |
260000 |
120000 |
89000 |
210000 |
80000 |
210000 |
2409000 |
2.徐雅娜副校长分管部门业务费预算建议数
序号 |
支出项目 |
资产处 |
教评中心 |
对外交流 |
信息中心 |
发展研究 |
合计 |
1 |
办公费 |
5000 |
2000 |
7000 |
60000 |
5000 |
79000 |
2 |
印刷费 |
|
2000 |
8000 |
|
1000 |
11000 |
3 |
邮电费 |
1500 |
300 |
5000 |
|
200 |
7000 |
4 |
差旅费 |
20000 |
16000 |
10000 |
40000 |
30000 |
116000 |
5 |
会议费 |
5000 |
4000 |
2000 |
1000 |
3000 |
15000 |
6 |
培训费 |
5000 |
|
3000 |
|
10000 |
18000 |
7 |
劳务费 |
10000 |
25000 |
5000 |
10000 |
|
50000 |
8 |
委托业务费 |
|
|
|
|
|
0 |
9 |
耗材费 |
|
|
|
|
|
0 |
10 |
就业费 |
|
|
|
|
|
0 |
11 |
评审费 |
|
|
|
|
|
0 |
12 |
广告宣传费 |
|
|
|
|
|
0 |
13 |
咨询费 |
|
|
|
|
|
0 |
14 |
招待费 |
3500 |
700 |
20000 |
|
2000 |
26200 |
15 |
公务车运行费 |
|
|
|
|
1000 |
1000 |
16 |
其他交通费 |
|
|
5000 |
|
|
5000 |
17 |
其他 |
|
|
2000 |
|
|
2000 |
|
合 计 |
50000 |
50000 |
67000 |
111000 |
52200 |
330200 |
3.王春雷副校长分管部门业务费预算建议数
序号 |
支出项目 |
党政办 |
科技处 |
图书馆 |
基建办 |
合计 |
1 |
办公费 |
50000 |
9900 |
6000 |
5000 |
70900 |
2 |
印刷费 |
50000 |
5500 |
11000 |
|
66500 |
3 |
邮电费 |
30000 |
2800 |
3500 |
5000 |
41300 |
4 |
差旅费 |
260000 |
48000 |
42000 |
20000 |
370000 |
5 |
会议费 |
80000 |
|
4800 |
5000 |
89800 |
6 |
培训费 |
30000 |
1000 |
6000 |
2000 |
39000 |
7 |
劳务费 |
|
|
|
|
0 |
8 |
委托业务费 |
|
|
40000 |
|
40000 |
9 |
耗材费 |
|
|
20500 |
|
20500 |
10 |
就业费 |
|
|
|
|
0 |
11 |
评审费 |
10000 |
|
|
|
10000 |
12 |
广告宣传费 |
10000 |
|
22700 |
|
32700 |
13 |
咨询费 |
20000 |
|
|
|
20000 |
14 |
招待费 |
50000 |
6000 |
2000 |
|
58000 |
15 |
公务车运行费 |
100000 |
|
|
|
100000 |
16 |
其他交通费 |
20000 |
4000 |
1000 |
|
25000 |
17 |
其他 |
20000 |
11900 |
500 |
|
32400 |
|
合 计 |
730000 |
89100 |
160000 |
37000 |
1016100 |
4.岳贵鑫副书记分管部门业务费预算建议数
支出项目 |
党工部 |
学生处 |
团委 |
保卫处 |
老干部科 |
合计 |
办公费 |
120000 |
30000 |
3000 |
10800 |
45000 |
208800 |
印刷费 |
25000 |
45000 |
5000 |
5000 |
3000 |
83000 |
邮电费 |
5000 |
10000 |
2000 |
3000 |
2000 |
22000 |
差旅费 |
20000 |
30000 |
5000 |
7000 |
23000 |
85000 |
会议费 |
5000 |
10000 |
|
7000 |
20000 |
42000 |
培训费 |
|
|
5000 |
9000 |
40000 |
54000 |
劳务费 |
5000 |
|
5000 |
3000 |
4000 |
17000 |
委托业务费 |
|
|
|
|
|
0 |
耗材费 |
|
|
40000 |
13400 |
10000 |
63400 |
就业费 |
|
|
|
|
|
0 |
评审费 |
|
|
|
|
|
0 |
宣传费 |
20000 |
|
40000 |
3000 |
1000 |
64000 |
咨询费 |
|
|
|
|
|
0 |
招待费 |
5000 |
20000 |
6000 |
3000 |
2000 |
36000 |
公务车运行费 |
|
|
|
|
3000 |
3000 |
其他交通费 |
5000 |
10000 |
6000 |
3000 |
5000 |
29000 |
其他 |
|
5000 |
|
3000 |
|
8000 |
合 计 |
210000 |
160000 |
117000 |
70200 |
158000 |
715200 |
5.李洪彪总会计师分管部门业务费预算建议数
序号 |
支出项目 |
计财处 |
卫生所 |
劳服公司 |
合计 |
1 |
办公费 |
5000 |
2000 |
|
7000 |
2 |
印刷费 |
3000 |
1000 |
|
4000 |
3 |
邮电费 |
1000 |
|
|
1000 |
4 |
差旅费 |
20000 |
4000 |
5000 |
29000 |
5 |
会议费 |
5000 |
|
2000 |
7000 |
6 |
培训费 |
15000 |
2000 |
3000 |
20000 |
7 |
劳务费 |
|
|
|
0 |
8 |
委托业务费 |
|
|
|
0 |
9 |
会员费 |
|
|
|
0 |
10 |
耗材费 |
|
10000 |
|
10000 |
11 |
就业费 |
|
|
|
0 |
12 |
评审费 |
|
|
|
0 |
13 |
广告宣传费 |
|
|
|
0 |
14 |
咨询费 |
|
|
|
0 |
15 |
招待费 |
|
|
|
0 |
16 |
公务车运行费 |
|
|
|
0 |
17 |
其他交通费 |
1000 |
1000 |
|
2000 |
|
合 计 |
50000 |
20000 |
10000 |
80000 |
附件二：经建处一次性补助结转资金设备购置表
单位：万元
项目名称 |
设备名称 |
数量 |
单价 |
总额 |
物流系道路运输与路政管理实训室 |
硬盘阵列柜(带硬盘) |
2 |
2 |
4 |
图形工作站（含资源制作软件） |
2 |
6.5 |
13 |
音箱 |
2 |
0.2 |
0.4 |
摄像机 |
1 |
3.5 |
3.5 |
打印机 |
1 |
0.1 |
0.1 |
投影机及幕 |
1 |
3 |
3 |
综合运输模拟沙盘 |
1 |
3 |
3 |
场站规划沙盘系统 |
1 |
3 |
3 |
|
小 计 |
|
|
30 |
测绘系2017设备采购 |
大赛仪器（全站仪、电子水准仪、GPS） |
1 |
9 |
9 |
电子屏 |
1 |
2.5 |
2.5 |
投影仪 |
1 |
1.5 |
1.5 |
扫描仪 |
1 |
0.2 |
0.2 |
多功能打印机 |
2 |
0.4 |
0.8 |
办公电脑 |
20台 |
0.45 |
9 |
笔记本电脑 |
3台 |
0.6 |
1.8 |
|
小 计 |
|
|
24.8 |
管理系保险技能实训 |
典阅保险综合业务技能国赛平台 |
1 |
20 |
20 |
建工系建筑识图实训室 |
建筑工程识图实训与评价软件（100节点） |
1套 |
8.6 |
8.6 |
建工系水处理教学与实训室 |
实验台 |
3 |
0.27 |
0.81 |
混凝六联搅拌仪 |
3 |
2 |
6 |
多参数水质分析仪 |
3 |
2.5 |
7.5 |
精密天平 |
2 |
0.6 |
1.2 |
紫外可见分光光度计 |
3 |
2.2 |
6.6 |
建工系建筑装饰画室 |
小凳 |
80 |
0.005 |
0.4 |
建工系建筑装饰材料实训室 |
红外线激光水平仪放线仪 |
16 |
0.085 |
1.36 |
红外线激光测距仪 |
16 |
0.026 |
0.416 |
验房工具包 |
16 |
0.038 |
0.608 |
建工系装饰工作室 |
电脑桌椅 |
2 |
0.04 |
0.08 |
建工系校内室外隧道实训 |
锚杆轴力计 |
4 |
0.05 |
0.2 |
型钢拱架应力传感器 |
4 |
0.05 |
0.2 |
格栅拱架应力传感器 |
4 |
0.05 |
0.2 |
压力盒传感器 |
4 |
0.05 |
0.2 |
多点位移计 |
2 |
0.05 |
0.1 |
读数仪 |
2 |
0.4 |
0.8 |
裂缝深度检测仪 |
1 |
0.8 |
0.8 |
隧道作业台架 |
1 |
15 |
15 |
远程位移监控系统 |
1 |
29 |
29 |
建工系地下工程与隧道工程模型展示及多媒体教学实训室 |
桌椅 |
80 |
0.05 |
4 |
建工系机房管理维护 |
机房管理系统 |
160 |
0.0375 |
6 |
|
小 计 |
|
|
90.074 |
信息系视频监控系统实训装置 （每套设备配置） |
实训操作台 |
6 |
1.4 |
8.4 |
彩色摄像机*2 |
彩色半球摄像机*2 |
一体化智能高速球机 |
一体化彩色摄像机， |
恒速球机 |
20“彩色监视器 |
小型矩阵（含键盘） |
8路网络型嵌入式硬盘录像机（含2T硬盘） |
声光报警器 |
红外探测器 |
门磁开关 |
紧急按钮 |
其它必需设备 |
信息系防盗报警控制系统实训装置（每套设备配置） |
实训操作台 |
6 |
1.2 |
7.2 |
报警控制主机（IP输入） |
输入扩展模块 |
无线报警输入接收主机 |
红外探测器（无线与有线各一） |
门磁（无线与有线各一） |
双鉴探测器（无线与有线各一） |
主动红外（无线与有线各一） |
被动红外（30米）（无线与有线各一） |
幕帘探测器 |
紧急按钮 |
声光报警器 |
PC计算机 |
其它必需设备 |
信息系可视对讲与门禁系统实训装置 （每套设备配置） |
实训操作台（钢木结构） |
6 |
0.9 |
5.4 |
常用门禁控制器(含读卡器) |
彩色可视对讲门口机（含ID卡读卡器） |
网络联接器 |
解码分配器 |
彩色可视对讲室内分机 |
彩色可视对讲室内分机 |
黑白可视对讲室内分机 |
演示、实训及故障设置转换模块 |
电控锁 |
门磁 |
红外探测器 |
出门按钮 |
其它必需设备 |
信息系可视对讲与门禁系统管理中心 （每套设备配置） |
实训操作台（钢木结构） |
6 |
0.6 |
3.6 |
计算机 |
管理软件 |
网络连接器 |
系统管理机 |
视频捕捉卡 |
网络适配器 |
发卡器 |
有源音箱及麦克 |
其它必需设备 |
信息系出入口控制系统 |
出入口控制系统 一套 |
6 |
0.3 |
1.8 |
前端识别 |
6 |
0.3 |
1.8 |
信息系楼宇智能广播系统 |
|
6 |
0.3 |
1.8 |
信息系移动互联开发实训平台 |
智能交通仿真沙盘 |
1 |
4 |
4 |
智能交通移动开发平台 |
1 |
5 |
5 |
智能交通数据网关 |
1 |
1 |
1 |
智能农业仿真沙盘 |
1 |
4 |
4 |
智能农业移动开发平台 |
1 |
5 |
5 |
智能农业数据网关 |
1 |
1 |
1 |
智能交通项目实训资源包 |
1 |
1 |
1 |
智能农业项目实训资源包 |
1 |
1 |
1 |
信息系软件测试实训平台 |
在线学习平台 |
1 |
6 |
6 |
软件测试项目实训资源包 |
1 |
2 |
2 |
|
小 计 |
|
|
60 |
总 计 |
|
|
224.8 |